Rubros : Antes de ingresar sus Proveedores al sistema, debe ingresar los Rubros con que trabaja su Administración. Puede ingresar tantos rubros como desee, no hay límite. Para modificar la descripción de un rubro, simplemente escriba el nuevo texto en la casilla " Descripcion" y presione Guardar. El sistema agrupará las facturas de acuerdo a los rubros, comenzando con el primer rubro y siguiendo con el siguiente, si algún rubro no es utilizado en un edificio en particular durante el período actual, entonces ese rubro no figurará en el detalle de gastos. Si desea cambiar el orden de los rubros, utilize las Flechas arriba/abajo que estan a la derecha Borrar un Rubro : Al borrar un rubro, el sistema le pedirá que indique cual de los rubros existentes reemplazará el que esta borrando. Esto impide que Facturas ya ingresadas en el sistema queden "huerfanas" sin pertenecer a rubro alguno.